工作職責(zé)
1.參與制定集團(tuán)公司及下屬公司相關(guān)政策、制度、流程內(nèi)控體系工作。識(shí)別內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并實(shí)施優(yōu)化；
2. 對(duì)集團(tuán)及下屬公司內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與評(píng)估，幫助改善業(yè)務(wù)流程及實(shí)施工具，提出解決方案并進(jìn)行優(yōu)化；
3.根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃，參與合規(guī)審計(jì)工作；
4.擬寫審計(jì)通知書、審計(jì)工作方案、收集并整理審計(jì)資料及審計(jì)證據(jù)，撰寫審計(jì)工作底稿、審計(jì)報(bào)告等；
5. 負(fù)責(zé)跟蹤督辦落實(shí)審計(jì)整改情況；
6. 負(fù)責(zé)內(nèi)控項(xiàng)目及制度流程檔案的資料歸集、整理，檢查及歸檔工作；
7. 負(fù)責(zé)編制、更新集團(tuán)內(nèi)控手冊(cè)。
任職資格
1.本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2.1年以上大型會(huì)計(jì)師事務(wù)所或甲方內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制工作經(jīng)驗(yàn)；
3.有良好的審計(jì)或和企業(yè)內(nèi)部控制知識(shí)，熟悉內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則；
4.有醫(yī)藥零售行業(yè)、零售行業(yè)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
5.熟悉使用EXCEL、PPT等，通過CIA、審計(jì)中級(jí)職稱的優(yōu)先考慮；
6.善于跨部門合作，擁有獨(dú)立的分析判斷能力，良好的職業(yè)操守，較強(qiáng)的原則和團(tuán)隊(duì)合作精神，穩(wěn)定性較強(qiáng)，適應(yīng)短期出差。